20 ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН План по персоналу Мы располагаем широкими связями среди медицинских специалистов. Это дает нам возможность гибко реагировать на спрос, организуя консультации и процедуры необходимого профиля. При этом, Центр будет использовать стандартную схему оплаты труда для медицинского рынка, когда 50% от стоимости оказанных услуг получает специалист. Это снизит общие риски проекта и позволит содержать минимальный постоянный штат сотрудников. В штате Центра будут только технические работники: администраторы, охранники и уборщица. Штатное расписание центра приведено в таблице ниже Должность Кол-во Зарплата (руб.) Платежи Уборщицы 1 15 000,00 Ежемесячно Администратор 3 40 000,00 Ежемесячно Охранник 2 25 000,00 Ежемесячно Общие издержки Основными статьями общих (постоянных) издержек Центра относятся затраты на аренду помещения, расходные материалы и реклама. Затраты на расходные материалы учтены в расчетах в размере 150 тысяч рублей при выходе на плановый объем продаж, а до этого момента – пропорционально растут. Название Сумма (руб.) Платежи Производство Аренда 150 000,00 Ежемесячно, весь период пр-ва Утилизация 6 000,00 Ежеквартально, весь период пр-ва Дезинсекция 6 000,00 Ежеквартально, весь период пр-ва Дезинфекция 6 000,00 Ежеквартально, весь период пр-ва Расходные материалы 150 000,00 ежемесячно с момента выхода на плановый объем продаж и пропорционально меньше до выхода Маркетинг Наружная реклама 300 000,00 Ежемесячно, с 4 по 6 мес. Контекстная реклама 150 000,00 Ежемесячно, весь период пр-ва Продвижение в интернете 30 000,00 Ежемесячно, весь период пр-ва
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==