ВЕТКЛИНИКА И Н В Е С Т И Ц И О Н НЫЙ П Р О Е К Т Предлагаем принять участие в инвестиционном проекте по созданию ветеринарной клиники на территории города Москвы.
По статистическом данным в России количество кошек достигает 40,8 млн, а собак 22,6 млн. Число домашних животных в России выросло за последние три года на 23%. Во время пандемии 2020 года приобретение домашних животных выросло на 55%, за счет чего увеличился спрос на ветеринарные услуги. У 68% населения есть либо кошка, либо собака. На сегодня Россия занимает третье место в мире по количеству кошек и четвертое место – по числу собак. При этом, объём оказываемых в стране ветеринарных услуг (особенно высокого качества) абсолютно не соответствует спросу. Решаемая проблема Социологи задали россиянам вопрос: «У вас есть кошка или собака дома?»
₽235млн Потребление инвестиций ₽1,1млрд Прибыль проекта ₽431млн Чистый приведенный доход ✓ Цель проекта - создание полнофункциональной ветеринарной клинки, оснащенной в том числе интегрированной операционной. Деятельность клиники направлена на оказание высокотехнологичной медицинской помощи домашним животным, включая диагностику и терапевтический осмотр, хирургическую и стационарную помощь. ✓ Инициаторы проекта являются амбассадорами волонтерского движения и имеют огромный опыт работы в сфере организации ветеринарной помощи. Предлагаемое решение
Клиника будет предоставлять свыше 28 видов услуг. Медицинские услуги клиники – это осмотр терапевта и диагностика, стационарная и хирургическая помощь, включая реабилитацию домашнего животного. О с н о в н ы е у с л у г и ✓ Зоотакси – услуга по перевозки домашних животных. ✓ Груминг (стрижка животных) – очень востребованная опция. ✓ Магазин для животных при клинике будет предлагать клиентам необходимые товары и угощения для питомцев. ✓ Отель для животных – передержка животных в обстоятельства, когда хозяин не может забрать их домой. Д о п о л н и т е л ь н ы е у с л у г и Направления работы ветклиники
✓ На территории клиники будет оборудовано место для приюта кошек и собак, которые были спасены с улицы или от которых отказались владельцы. ✓ Питомцы будут проходить полный осмотр и лечение в клинике, стерилизацию. ✓ Посетители клиники смогут не только пообщаться с животными, но и забрать домой. Дополнительные опции
Для полного оснащения помещений клиники необходима покупка оборудования на сумму 194,4 млн рубвключая оборудование интегрированной операционной. Основное оборудование клиники представлено на фотографиях. Основное оборудование ветклиники Эндохирургическое оборудование. Лазерная хирургия – 10,97 млн руб МРТ (магниторезонансная томография) – 43,41 млн руб КТ (компьютерная томография) - 26,05 млн руб Цифровая рентгенография стационарная – 8,45 млн руб
Ключевые факторы успеха ✓ Хирургическое отделение ветеринарной клиники будет оснащена интегрированной операционной, стоимость оборудования составит 35 млн рублей. Интегрированная операционная будет оснащена оборудованием визуализации операционного поля, а также с доступной необходимой информацией о животном-пациенте. Многофункциональная операционная обеспечивает хирургическую диссекцию (рассечение тканей) на высочайшем уровне, визуализацию и стабильности операционного поля. ✓ В настоящее время это направление слабо развито в российской ветеринарии. ✓ Малоинвазивная и эндоскопическая хирургия становятся все более предпочтительными в основных хирургических вмешательствах; их преимущества неоспоримы: снижение травматичности тканей, меньшая послеоперационная боль, более короткий реабилитационный период, улучшение косметического результата, повышение качества жизни и т.д.
01. Деятельность Организация будет предоставлять медицинскую помощь животным. 02. Целевая аудитория Целевая аудитория бизнеса – это хозяева домашних животных, а также волонтеры, которые помогают пострадавшим животным на безвозмездной основе. Ветеринарная клиника будет сотрудничать с волонтерскими движениями и благотворительными фондами. Логика бизнеса Сегодня существует свыше 18,5 тыс благотворительных фондов. Это фонды, собирающие средства на помощь животным, готовые оказать финансовую поддержку деятельности ассоциаций по защите животных и предотвращению живодерства. Так как инициаторы проекта уже давно работают в этой сфере, то у них уже собрана клиентская база, которая заинтересована в проекте. 03. Готовая клиентская база
• Фонды помогают приютам, оказывают адресную помощь, сотрудничают с клиниками, за собственные средства проводят лечение пострадавшего животного. • Количество бездомных животных составляет от 14 до 23 млн – собак и от 7 до 40 млн – кошек. Несмотря на ужесточенние законодательных мер по защите животных, они не получают необходимого ухода, а также погибают от рук живодеров. НКО борются за права животных, по причине этого открылось много фондов по защите животных. Взаимодействие клиник с фондами по спасению животных
В Москве зарегистрировано свыше 500 тыс. волонтеров. Волонтеры готовы помогать животным за собственные средства, чтобы продвигать идею сохранения моральной ценности человека. Волонтерские организации стремительно развиваются как в Европе, так и в России. Волонтерские движения борются за права животных. Инициаторы проекта - амбассадоры-волонтеры, которые свыше 10 лет взаимодействуют с фондами и волонтерскими движениями. Взаимодействие с волонтерскими движениями
• Месторасположение клиники будет возле станции метро Серпуховская. Преимущество расположения – это нахождение в центральном административном округе, на территории которого проживают 783 тыс человек. • ЦАО является престижным округом и как следствие – платежеспособность его жителей выше, чем в среднем по городу Удачное местоположение Мы будем здесь
Наше ключевое преимущество Проведенная экспертная оценка показала, что будущий бизнес будет охватывать взаимодействие с волонтерами, то есть сегмент, который на данный момент большинство клиник не рассматривает в качестве направления монетизации. Это дает клинике возможность низкозатратного, но при этом очень эффективного маркетинга. Также услуги центра включают те направления, которые слабо развиты у конкурентов (интегрированная операционная, зоотакси). И наконец, еще один фактор успеха бизнеса – планируемое сотрудничество с фондами по защите животных. Конкурентные преимущества 02 Сравнение конкурентов по основным параметрам
Инвестиционные затраты млн
✓Основной статьей затрат будет арендная плата, которую клиника начнет платить со 2-го года после начала проекта, на первый год аренда заложена в сумму инвестиционных затрат. РАСХОДЫ ПРОЕКТА ✓ На графике представлены все расходы проекте в разрезе по годам с учетом инфляции. В финансовой модели проекта данные по инфляции основаны на прогнозе индексов-дефляторов Минэкономразвития от 3 июля 2020 года. Арендная плата Коммунальные платежи Закупка медикаментов Телефон, интернет Вывоз биотходов Хозяйственные товары, канцелярские товары
Персонал проекта В штате будет насчитываться 31человек. Всего за семь лет клиника выплатит заработную плату на сумму 153 млн рублей включает социальные отчисления. Средняя заработная плата персонала составляет 53 тысячи рублей. Должность Руб/мес Кол-во Главный врач 100 000 1 Терапевт 50 000 4 Стоматолог 50 000 3 Офтальмолог 50 000 3 Дерматолог 50 000 3 Кардиолог 50 000 3 Анестезиолог 40 000 3 Хирург 70 000 3 Ассистент 40 000 4 Администратор 50 000 2 Охранник 35 000 2
Алгоритм продаж Клиника будет работать круглосуточно. Пропускная способность каждого кабинета и средний чек рассчитан в таблице ниже. Кабинет Кол-во кабинетов Время приема Максимальное кол-во услуг в день Максимальное кол-во услуг в месяц Средний чек по кабинету % загрузки максималь -ный % загрузки в прогнозах Выручка в месяц ТЕРАПИЯ 2 30 минут 40 клиентов 1 040 ₽3 000 100 100 ₽3,22 млн СТАЦИОНАР 1 1 час 20 клиентов 520 ₽6 000 100 50 ₽1,61 млн ХИРУРГИЯ 1 1 час 20 клиентов 520 ₽22 000 100 50 ₽5,91 млн МРТ 2 1 час 20 клиентов 520 ₽15 000 100 70 ₽5,64 млн КТ и МРТ 2 1 час 20 клиентов 520 ₽10 000 100 70 ₽3,76 млн РЕАБИЛИТАЦИЯ 1 - 40 мест 1 040 ₽2 000 100 40-50 ₽1,07 млн ДОП. УСЛУГИ - - 60 клиентов 1 560 ₽3 500 100 50 ₽2,82 млн ✓ Процент загрузки кабинета показывает отношения планового количества клиентов к максимально возможному Количество клиентов в 2021 году меньше, так как проект начинается со второго полугодия, а уже в 2022 году проект выходит на полную мощность.
Доходы проекта ✓Основной доход клинике будут приносить кабинеты хирургии, КТ и МРТ, а также терапия. Общая ежегодная выручка к 2027 году достигнет 354,9 млн рублей в год. ✓Терапевтическое отделение будет работать со 100%-й загрузкой ✓Все остальные отделения будут загружены в среднем на 70%.
На графике показаны доходы и расходы проекта, а также EBITDA Ежегодна выручка достигнет 354,9 млн рублей Основные прогнозы проекта
Прибыль проекта На графике выше указана чистая прибыль проекта и прибыль нарастающим итогом. За 7 лет проект принесет прибыль в размере 1 098,5 млн рублей. График окупаемости проекта На графике ниже представлен график NPV (чистого приведенного дохода). Когда NPV пересекает отметку 0, то в этот момент проект окупается. Как видно из графика проект окупится в середине августе 2022 года (начало сентября). Финансовые прогнозы проекта Понятие «нарастающим итогом» означает что прибыль суммируется по схеме: чистая прибыль 1 года + чистая прибыль 2 +…+Чистая прибыльnгода. Финансовое пояснение: 01. Чистый приведенный доход должен проекта быть больше0 02.
Экономическая эффективность проекта Н а с к о л ь к о э ф ф е к т и в н ы в л о ж е н н ы е д е н е ж н ы е с р е д с т в а и н в е с т о р а ? Финансовые показатели проекта очень привлекательны.. Прибыль проекта Чистый приведенный доход Внутренняя норма рентабельности Срок окупаемости ₽1 098 млн ₽431,4 млн 103% 17 месяцев
БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! И Н В Е С Т И Ц И О Н НЫЙ П Р О Е К Т В Е Т К Л И Н И К И КОНТАКТЫ: + 7 4 9 9 6 5 3 6 5 1 6 i n f o@ma s t e r p l a n s . r u
www.masterplans.ruRkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==