46 За время проекта выручка составит 365,2 млн рублей, достигнув ежегодно показателя более 47 млн. рублей. Расходная часть Расходная часть представлена затратами на персонал, на постоянные и переменные издержки. Структура затрат представлена на рисунке 20. Наибольшая доля операционных затрат приходится на прямые издержки (47,2%), на общие издержки приходится 9,3% и 43,5% на оплату труда. В таблице 24 представлены плановая численность и заработная плата персонала. Таблица 24 Штатное расписание персонала Должность Заработная плата в месяц, руб. Плановая численность Руководитель производства 80 000 1 Аппаратчик линии формования 45 000 2 Аппаратчик линии намотки 45 000 2 Кладовщик 45 000 1 Водитель 45 000 1 Конструктор-Технолог 70 000 1 Бухгалтер 50 000 1 Отдел продаж 50 000 3 Подсобный рабочий 40 000 2 Рисунок 22 Структура издержек Рисунок 21 Выручка по годам
RkJQdWJsaXNoZXIy MTc0MzY4Mg==