Особенности бизнес-планов по производству битума
По производственному потенциалу нефтяных битумов Россия занимает второе место после США. Но битумные производства на большинстве действующих НПЗ устарели морально и физически: себестоимость завышена, а качество продукции сильно колеблется.
Мы разработали бизнес-план производства битума, который оценивает, насколько выгодно переоборудовать мазутное хозяйство в современное битумное предприятие.
Материалы для скачивания
Анкета исходных данных бизнес-плана производства битума Пример бизнес-плана битумного завода
Ценообразование битум/мазут
У производства битума есть особенность: конечный продукт, дорожный (БНД) или строительный битум, стоит почти столько же, сколько сырьё — мазут.
В ценах на дату бизнес-плана.
Поэтому основной доход производству приносит второй продукт переработки мазута — печное топливо.
На странице
Ключевые факторы успеха проекта
Бизнес-план рассматривает создание современного производства дорожных и строительных нефтяных битумов на базе мазутного хозяйства ТЭЦ-1 в городе Н-ске. В нём описана стратегия организации производства. Расчёты подтверждают: если финансировать проект банковским кредитом, доходы компании позволят вовремя гасить и обслуживать его.
При переработке мазута теряется 1% сырья.
Три ключевых фактора успеха производства битума:
- Новое оборудование. Оно снижает себестоимость относительно большинства конкурентов и даёт стабильное качество битумов.
- Высокая готовность производства. Мазутное хозяйство уже располагает полным комплексом оборудования для приёмки и хранения мазута, поэтому производство можно организовать быстро.
- Стабильно высокий спрос на готовую продукцию — битумы.
Короткий срок запуска заметно снижает риски и даёт высокую доходность. Благодаря сочетанию благоприятных обстоятельств проект окупается за 10 месяцев, а внутренняя норма рентабельности (IRR) очень высока.
Маркетинговая стратегия производства битума
Продукт
Из мазута получают битум и печное топливо: тонна мазута даёт 85% битума и 15% печного топлива при 1% потерь. Мазут на рынке стоит лишь немного дешевле битума, поэтому рентабельность производства обеспечивает прежде всего печное топливо.
Цена
На дату бизнес-плана мазут на торговой площадке стоил 11 168 рублей за тонну, битум — 11 200 рублей, печное топливо — 13 400 рублей за тонну. Это усреднённые цены сырья и продукции, поэтому они взяты для расчётов на весь проект. Со второго года в расчётах заложена инфляция 5% годовых.
Каналы продаж
Основной канал — прямые продажи битумов асфальтовому заводу в Волгодонске, строительным и дорожным компаниям Ростовской области и Южного федерального округа.
Печное топливо продаётся через биржевые площадки и интернет-агрегаторы: товар ликвидный и уходит без трудностей. Третий по значимости канал — сайт компании.
Продвижение и реклама
Рекламный бюджет идёт на стимулирование продаж и на продвижение сайта компании в интернете.
| Стратегия | Описание | Маркетинговые цели |
|---|---|---|
| Продуктовая | Дорожный битум (БНД), строительный битум, печное топливо | Загрузить производство мазутом, перерабатывая его в битум, и покрыть этим издержки. Выйти на плановую рентабельность за счёт продаж печного топлива |
| Ценовая | Продажа продукции по среднерыночным ценам | Следить, чтобы цены продаж соответствовали закупочным ценам на сырьё. Обеспечить прибыльность производства |
| Рекламная | Основные рекламные затраты — на мероприятия по продвижению продукции | Добиться известности на рынке |
| Каналы продаж | Прямые корпоративные продажи, интернет-агрегаторы, сайт компании | Охватить все каналы продаж |
Организационный план производства битума
Стратегия реализации проекта
Компания покупает мазутное хозяйство ТЭЦ в городе Н-ске. В нём есть всё оборудование для приёмки и хранения основного сырья, мазута:
- железнодорожная эстакада на 10 вагонов с подогревом;
- парк приёмных насосов;
- система пожаротушения;
- все нужные теплообменники;
- две ёмкости по 5 000 куб. м;
- подведены газ, вода и электроэнергия.
Чтобы дооборудовать хозяйство под производство битума, компания покупает установку для изготовления битума у краснодарского производителя и ряд вспомогательных агрегатов у другой краснодарской компании. Стоимость производственной базы и оборудования с монтажом и пусконаладкой в этом примере скрыта.
Весь дорожный битум компания продаёт асфальтовому заводу в Н-ске. Строительные битумы востребованы на строительных рынках, и трудностей со сбытом компания не ждёт.
Срок реализации проекта
Инвестиционный план выполняется за первые два месяца проекта.
SWOT-анализ производства битума
Сильные стороны
- Современное новое оборудование
- Выгодное для логистики расположение
- Есть покупатель на значительную долю продукции
- Высокая готовность производства
Слабые стороны
- Нет опыта производства битума
- Не налажена логистика мазута
Возможности
- Продажа всего дорожного битума асфальтовому заводу
- Цены ниже, чем у битума из других регионов
- Поставка битумов в Краснодарский край
- Быстрый запуск производства
Угрозы
- Дефицит сырья
- Снижение объёмов дорожного строительства
- Ухудшение внешнеполитической ситуации
Состав бизнес-плана производства битума
Резюме проекта
- введение, информация об инициаторе проекта
- основные прогнозы и прогнозные финансовые показатели
- общая стоимость проекта
- ключевые факторы успеха
Маркетинговый анализ
- ситуация в отрасли
- рынок сырья
- экспорт
- SWOT-анализ
Маркетинговый план
- маркетинговая стратегия
- продукт, цена
- каналы продаж
- продвижение и реклама
Организационный план
- стратегия реализации проекта
- срок реализации проекта
Инвестиционный план
- список этапов и план-график инвестиционного этапа
- инвестиционные затраты
- условия кредитования
Операционный план
- допущения, принятые в расчётах
- налоги
- цены продаж
Общая оценка привлекательности проекта
- эффективность инвестиций
- прибыль проекта нарастающим итогом
- график окупаемости
- коэффициент обслуживания долга (DSCR)
Анализ проекта, финансовый план, заключение
- точка безубыточности
- запас финансовой прочности
- финансовый план
Вопросы о бизнес-плане производства битума
Сколько стоит бизнес-план производства битума?
Разработка бизнес-плана производства битума с финансовой моделью стоит от 90 000 ₽. Цена зависит от масштаба производства и глубины анализа рынка. Точную стоимость назовём после разговора о проекте.
На чём зарабатывает производство битума?
На втором продукте переработки мазута — печном топливе. Битум стоит почти столько же, сколько сырьё, мазут, поэтому основной доход даёт печное топливо, которое дороже.
Сколько битума получается из мазута?
В нашем примере тонна мазута даёт 85% битума и 15% печного топлива при 1% потерь.
Когда окупается производство битума в примере?
За 10 месяцев. Срок короткий, потому что производство создаётся на базе готового мазутного хозяйства с оборудованием для приёмки и хранения мазута, а инвестиционный план выполняется за первые два месяца.
Что входит в бизнес-план производства битума?
Резюме, маркетинговый анализ с обзором рынка сырья и SWOT-анализом, маркетинговый, организационный, инвестиционный и операционный планы, оценка привлекательности проекта, точка безубыточности и финансовый план.